在新密市财政局推进政府投资项目规范化、精细化管理的背景下，电梯采购作为公共建筑基础设施建设的重要组成部分，其预算编制工作必须遵循科学、合理、透明的原则。为提升财政资金使用效益，确保采购流程合规高效，特制定《新密市财政局电梯采购预算编制指南》，旨在为相关单位提供系统性指导，规范电梯采购预算的编制程序与技术要求。

一、编制原则

电梯采购预算的编制应坚持“实事求是、厉行节约、公开透明、绩效导向”的基本原则。首先，预算编制必须基于实际需求，结合建筑物用途、使用人数、楼层高度等因素进行综合测算，避免盲目扩大或压缩采购规模。其次，应优先选择节能环保、安全可靠、维护成本低的产品，推动绿色政府采购。同时，全过程须符合财政资金管理规定，严格执行政府采购法律法规，确保程序合法、结果公正。

二、适用范围

本指南适用于新密市各级行政机关、事业单位及财政资金支持的社会团体，在使用财政性资金开展电梯采购项目时的预算编制工作。包括但不限于新建办公楼、医院、学校、政务服务中心等公共建筑中的垂直电梯、自动扶梯、无障碍升降平台等设备的采购。

三、预算构成要素

电梯采购预算应全面涵盖从前期调研到后期验收的全过程支出，主要包括以下几个部分：

1. 设备购置费：指电梯主机、控制系统、轿厢、门系统、导轨、对重装置等核心部件的采购费用。应根据品牌、型号、载重量、速度、层站数等技术参数进行市场询价，并参考近三年同类项目的中标价格水平。

2. 运输与安装费：包括设备运输至施工现场的物流费用，以及专业安装团队的人工、机械和辅助材料费用。此项费用通常按设备总价的一定比例估算，建议控制在15%-20%之间，具体比例需结合项目地理位置和施工难度调整。

3. 监理与检测费：为确保安装质量与安全性能，需委托具备资质的第三方机构进行施工监理和特种设备监督检验。该费用可按项目总金额的1%-2%计取，或根据合同约定单独列支。

4. 设计与技术服务费：涉及电梯井道设计、土建配合、电气接口对接等专业技术服务，尤其在既有建筑加装电梯项目中尤为重要。此项费用可根据设计复杂程度按5000-20000元/台标准预估。

5. 预备费：用于应对市场价格波动、设计变更或不可预见因素导致的成本增加。一般按总预算的3%-5%计提，重大项目可适当提高比例，但不得超过8%。

6. 其他费用：包括培训费（操作人员培训）、保险费（设备运输及安装期间）、档案归集与验收评审费等零星支出，应据实列支。

四、编制流程

预算编制应按照“需求确认—技术论证—市场调研—方案比选—预算测算—审核报批”的流程有序推进。

首先，由使用单位提出明确的电梯配置需求，包括数量、类型、主要技术参数和服务要求，并提交可行性说明。随后，组织建筑、机电、安全等领域专家开展技术论证，确保选型合理、布局科学。

在此基础上，通过公开渠道收集不少于三家主流供应商的报价信息，重点考察企业资质、产品认证（如ISO9001、CE、中国特种设备制造许可证）、售后服务网络及典型案例。鼓励采用性价比分析模型，综合评估全生命周期成本，而非仅关注初始采购价格。

完成数据采集后，依据上述预算构成要素逐项测算，形成初步预算草案。草案须经单位内部财务、资产、工程等部门联合会审，并报上级主管部门或财政局备案。对于预算金额超过50万元的项目，应按规定履行政府采购审批程序。

五、绩效管理与监督

预算编制不仅是资金安排的技术环节，更是绩效管理的起点。各单位应在预算申报时同步设定清晰的绩效目标，如“实现无障碍通行覆盖率100%”“年故障率低于0.5次/台”等可量化指标。财政部门将据此开展事前评估，并在项目执行后组织绩效评价，结果作为后续资金安排的重要依据。

此外，所有电梯采购预算信息应依法依规在政府采购网、财政信息公开平台等渠道公示，接受社会监督。对虚报需求、高估冒算、规避招标等行为，将依纪依法追究责任。

六、附则与动态更新

本指南自发布之日起施行，由新密市财政局负责解释。随着技术进步和政策调整，财政局将定期组织修订，适时引入智能化电梯、物联网监测系统等新兴技术的成本参考标准，确保预算编制与时俱进。

通过本指南的实施，新密市将进一步提升电梯采购预算的科学化、标准化水平，切实发挥财政资金在公共服务设施建设中的支撑作用，为人民群众提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。